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Determine 1° semestre

  1. Nomina commissione per la gara d'appalto dei lavori di "bonifica e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale, ubicata in località Torretta".
  2. Liquidazione fatture Telecom Italia SPA. Periodo settembre - ottobre 2014.
  3. Liquidazione fattura per trattamento differenziata "umido". Mese di novembre 2014.
  4. .
  5. Rinnovo adesione all'Associazione Nazionale Ufficiale di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A).
  6. Liquidazione primo sal - lavori di " recupero e riqualificazione della congrega di San Giovanni".
  7. Affidamento servizio complementare ai servizi di igiene urbana.
  8. Impegno di spesa manutenzione impianto consortile depuratore S.Paolo.
  9. Servizio di manutenzione impianto consortile depuratore S.Paolo. Periodo Novembre - Dicembre 2014.
  10. Liquidazione fattura per lavori di manutenzione straordinaria impianto elettrico depuratore consortile loc. S.Paolo.
  11. Approvazione stato finale e liquidazione competenze tecniche a saldo lavori di " Costruzione impianto di monorotaia ad uso agricolo loc. Marittima".
  12. Affidamento e impegno di spesa per fornitura carburante parco macchine.
  13. Liquidazione fattura fornitura gasolio da riscaldamento edifici comunali.
  14. Liquidazione Tim - periodo 6° Bim. 2014 e 1° Bim. 2015.
  15. Liquidazione fattura per riparazione automezzo N.U. Fiat Daily.
  16. Liquidazione fattura per trattamento differnziata"umido".
  17. Liquidazione fattura per tagliando periodico scuolabus.
  18. Liquidazione fattura per servizio complementare ai servizi di igiene urbana a saldo mese di ottobre/novembre/dicembre 2014.
  19. Servizio di manutenzione impianto consortile depuratore S.Paolo periodo ottombre- novembre 2014.
  20. Determinazione somme vincolate sul fondo di cassa al 31/12/2014 ai sensi dell'art. 195 ed in attuazione al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria punto 10.6 dell'allegato 4.2 del D.Lgs. n.ro 118/2011.
  21. Liquidazione fattura per fornitura serbatoio gasolio da interro per sistemazione immobili comunali.
  22. Liquidazione fattura lavori di somma urgenza fiume Testene.
  23. Approvazione stato lavori di complemento rete fognaria.
  24. Affidamento provvisorio lavori di riqualificazione centro storico e arredo urbano Laureana capolugo.
  25. Impegno di spesa ed incario per fornitura gasolio gasolio di riscaldamento alla scuola elementare.
  26. Approvazione stato finale e liquidazione acconto sullo stato finale dei lavori di "costruzione impianto di monorotaia ad uso agricolo loc. Marittima."
  27. Liquidazione fornitura registri Stato Civile anno 2015.
  28. Liquidazione di spesa per acquisto hard disk ufficio servizi demografici.
  29.  Liquidazione pasti per servizio mensa scolastica alla scuola materna ad alla scuola elemtare nel comune di Laureana cilento. Periodo dicembre 2014.
  30. Affidamento provvisorio lavori di "bonifica e messa in sicurezza permanenti dell'ex discarica comunale, ubicata in loc. Torretta".
  31. Impegno e liquidazione di spesa per pagamento rate premio assicurativo autobus servizio trasporto alunni periodo 13/02/2015 - 13/02/2016.
  32. Affidamento fornitura software Golem per servizio finanziario e tributi.
  33. Affidamento della gestione del servizio di tesoreria del comune di Laureana Cilento. Periodo 1/03/2015 - 31/12/2018. Aggiudicazione definitiva gara pubblica.
  34. Impegno di spesa acquisto materiali per manutenzione trattore Carraro targa AH933C.
  35. Liquidazione fatture per trattamento differenziata "multimateriale". Mensilità maggio/giugno/ luglio 2014.
  36. Impegno di spesa per fornitura pasticche freno Opel Vivaro, servizio trasporto scolastico.
  37. Liquidazione fattura per lavori di riparazione impianto elettrico scuolabus.
  38. Liquidazione fattura Telecom Italia SPA. Periodo 1° Bim. 2015 (novembre/ dicembre 2014).
  39. Liquidazione spettanze professionali Dott.ssa Angela Carola.
  40. Liquidazione onorario professionale di direzione dei lavori e coordinameto della sicurezza in esecuzione per i lavori di " completamento rete fognaria".
  41. Liquidazione competenze RUP per i lavori di "completamento rete fognaria".  
  42. Procedimento penale n. 1587 - 2008 R.G. tribunale Vallo della Lucania. Rimborso spese legali.
  43. Liquidazione fattura per fornitura idrica periodo dal 30.06 al 01.09.2014.
  44. Liquidazione fattura per fornitura idirca periodo dal 01.09 al 04.11.2014.
  45. Liquidazione fattura per trattamento differenziata "umido". Mese di gennaio 2015.
  46. Realizzazione parcheggio L.R. 51/78 - anno 2002. Impegno competenze cessione volontaria.
  47. Liquidazione fattura gestione servizio di igiene urbana. Mese di agosto 2014.
  48. Liquidazione fattura gestione servizio di igiene urbana. Mese di settembre 2014.
  49. Liquidazione fattura gestione servizio di igiene urbana. Mese di ottobre 2014.
  50. Determina a contrarre e nuova indizione gara d'appalto dei lavori di " ristrutturazione loculi cimitero comunale - primo stralcio".
  51. Liquidazione fornitura schede AP5 e AP6.
  52. Liquidazione fornitura calendario scuola.
  53. Rinnovo contratto assistenza software Di Gregorio.
  54. Impegno e liquidazione spesa per adesione ANUTEL anno 2015.
  55. Liquidazione spese impegnate ai sensi dell'art. 183 - D.Lgs. 267/2000, per quota assicurativa ANCI anno 2015.
  56. Somme impegnate economato 2015.
  57. Liquidazione spesa ditta Maggioli per fornitura testo " Legge finanziaria 2015" ufficio finanziario.
  58. Liquidazione spesa ditta COMP 3.
  59. Liquidazione compenso Dott. Marino Gianfranco per revisione economico finanziaria anno 2014.
  60. Liquidazione spesa ditta Gesint per fornitura software.
  61. Liquidazione ditta Giordano srl. per fornitura materiale pulizia plesso scolastico.
  62. Liquidazione ditta COMP 3 per fornitura carta A4.
  63. Affidamento fornitura materiale manutenzione stampante ufficio anagrafe.
  64. Affidamento fornitura monitor per ufficio finanziario e tributi.
  65. Affidamento fornitura toner per stampante ufficio finanziario e tributi.
  66. Liquidazione quota societaria anno 2013.
  67. Liquidazione fattura gestione servizio igiene urbana mese novembre- dicembre 2014.
  68. Impegno di spesa per fornitura swich 16x10.
  69. Assunzione impegno di spesa per acquisto ram pc servizi demografici.
  70. Affidamento incarico, analisi acque potabile, anno 2015.
  71. Affidamento incarico, analisi acque reflue depuratore consortile loc. S.Paolo.
  72. Affidamento incarico, analisi acque reflue depuratori di S.Cono, Vetrali e Matonti anno 2015.
  73. Impegno di spesa per assistenza tecnica impinto telefonico interno sede comunale.
  74. Impegno di spesa per manutenzione periodica Fiat G.Punto targa DG737VP. Servizio vigilanza.
  75. Determina a contrarre e di affidamento diretto - lavori: PSR Campania 2007/2013 Misura 323. Riqualificazione del patrimonio rurale e ambientale - fontana Castiglione.
  76. Determina a contrarre e indizone gara d'appalto dei lavori di "adeguamento centro di aggregazione sociale".
  77. Liquidazione fatture per fornitura idrica periodo da marzo ad agosto 2014.
  78. Liquidazione fattura fornitura di carburante per parco macchine comunale. Periodo dicembre 2015.
  79. Liquidazione fattura in acconto per manutenzione caldaia scuola elementare annualità 2014/2015.
  80. Liquidazione contributo Promotourist sas per guida regionale seguendo Ulisse.
  81. Liquidazione di spesa per acquisto ram ufficio servizi demografici.
  82. Servi di manutenzione impianto consortile  depuratore S.Paolo. Periodo dicembre 2014.
  83. Affidamento servizio complementare ai servizi di igiene urbana "spazzamento". Periodo marzo/dicembre 2015.
  84. Affidamento gestione del servizio di igiene urbana " raccolta e trasporto"  periodo marzo/dicembre 2015.
  85. Impegno di spesa ed Affidamento Servizio di manutenzione impianto consortile depuratore S.Paolo. Periodo marzo/dicembre 2015.
  86. Liquidazione fattura per trattamento differenziata "umido". mese di febbraio 2015.
  87. Liquidazione fattura per intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale a parcheggi e strade comunali.
  88. Impegno di spesa per fornitura toner.
  89. Impegno di spesa revisione Fiat Grande Punto Polizia Locale.
  90. Impegno di spesa per la fornitura di materiale per lavori di manutenzione edifico ex asilo in Laureana capoluogo.
  91. Impegno di spesa per assistenza hardware anno solare 2015.
  92. Affidamento e impegno di spesa per fornitura carburante parco macchine fino al 31/12/2015.
  93. Liquidazione fattura fornitura di carburante per parco macchine comunali. Periodo gennaio 2015.
  94. Liquidazione fattura fornitura di carburante per parco macchine comunali. Periodo febbraio 2015.
  95. Liquidazione fattura per acquisto materiale per manutenzione strade e beni comunali.
  96. Liquidazione fattura per acquisto materiale per matunenzione depuratore consortile loc. S.Paolo.
  97. Liquidazione fatture per trattamento differenziata "multimateriale". Mensilità  di agosto - settembre 2014.
  98. Rettifica quadro economico - affidamento definitivo lavori di "recupero e riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio rurale ricadenti nel contesto del comune di Laureana Cilento. Sentiero "San Francesco".
  99. Liquidazione competenze RUP - relative ai lavori di "riqualificazione centro storico e arredo  urbano attraverso la manutenzione straordinaria delle vie comunali dei centri storici" 6000 campanili.
  100. Affidamento definitivo lavori di "riqualificazione centro storico e arredo urbano Laureana Capoluogo.
  101. .Liquidazione competenze RUP.
  102. Approvazione e liquidazione I° - lavori di "riqualificazione centro storico e arredo urbano attraverso la manutenzione straordinaria delle vie comunali dei centri storici" 6000 campanili.
  103. Liquidazione fattura fornitura ricambi autocarro Fiat Iveco.
  104. Liquidazione fattura per fornitura ricambi Opel Vivaro.
  105. Liquidazione fattura per fornitura pasticche Opel Vivaro.
  106. Liquidazione fattura fornitura gasolio da riscaldamento edifici comunali.
  107. Liquidazione per trattamento differenziata "multimateriale". Mensilità di novembre e dicembre  2014.  
  108. Liquidazione fattura per fornitura idrica periodo da novembre a dicembre 2014.
  109. Liquidazione fatture per adesione alla rete SPC periodo giugno 2013 - febbraio 2014.
  110. Acquisizione al patrimonio comunale ex edificio scolastico loc.Archi. Liquidazione Imposta alla Agenzia delle Entrate.